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一、部门基本情况
忠县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，为县级群团组织。
（一）职能职责
1.主要职能。承接疾病应急救助、红十字儿童大病救助等适合红十字承担的社会治理服务职能；备灾救灾、应急救护、人道援助；无偿献血宣传、红十字会基层组织建设等。
2.主要职责。坚持党的领导，坚决维护党的主张和意志,走社会主义红十字会发展道路，严格遵守并宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，贯彻落实上级红十字会确定的方针政策；加强政治引导和思想引导，把“人道、博爱、奉献”的红十字精神融入社会主义核心价值观，团结、引导红十字会员、红十字志愿者、工作人员和广大群众听党话、跟党走，弘扬传统美德和人道奉献精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力和精神推动力；坚持围绕中心服务大局，把红十字事业与以民生改善为重点的社会建设结合起来，在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域找准位置，有效发力，不断传递党和政府的温暖，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用；强化工作主阵地，依法依章独立自主地开展红十字会工作；围绕人道救助基金的募集、管理和使用,建立高效、透明、规范的管理体制和运行机制，以困难群众为主要服务对象，以学校、社区、家庭为主阵地,在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道法及红十字组织建设、红十字运动知识传播、国际人道救援及交流等领域,切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力，保护人的生命和健康，维护人的尊严和最易受害群众的利益，当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带；发挥参与对外交流与合作的国际优势，发挥好红十字会作为国际红十字运动组成部分在民间外交领域的独特优势，在开展友好交流、参加国际会议、围绕“一带一路”倡议开展的红十字人道合作中,创造更加完善和灵活的工作机制，充分发挥民间外交的重要作用；加大红十字会的工作覆盖，组织开展人道领域内的社会服务和社会公益活动、群众性初级卫生救护培训及知识竞赛、红十字青少年活动，推进红十字示范学校建设和典型经验宣传，切实培养青少年人道、博爱、奉献的红十字精神；加大红十字会的组织覆盖，加强红十字基层组织建设,大力发展新组织，发展新成员，不断增强红十字队伍，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门核定编制5名。内设办公室、服务部、监事会办公室3个部室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计133.03万元，支出总计133.03万元。收支较上年决算数减少23.77万元，减少15.16%，主要原因是公用经费减少，项目经费减少。
2.收入情况。2024年度收入合计133.03万元，其中：财政拨款收入133.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出基本支出120.03万元，占90.23%；项目支出13.00万元，占9.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计133.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23.77万元，减少15.16%。主要原因是公用经费减少，项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入133.03万元，较上年决算数较年初预算数增加3.01万元，增长2.32%。主要原因是职工当年养老保险、医保、职业年金等缴费基数增加，年中追加经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出133.03万元，较上年决算数减少23.77万元，减少15.16%。主要原因是公用经费减少，项目经费减少。较年初预算数增加3.01万元，增长2.32%。主要原因职工当年养老保险、医保、职业年金等缴费基数增加，年中追加经费预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出117.12万元，占88.03%，较年初预算数增加12.01万元，增长11.43%，主要原因是职工当年养老保险、医保、职业年金等缴费基数增加预算。
（2）卫生健康支出7.22万元，占5.43%，较年初预算数减少9万元，减少55.49%，主要原因是应急救护培训预算减少。
（3）住房保障支出8.35万元，占6.28%，较年初预算数无增减。
（4）教育支出0.34万元，占0.26%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.03万元。其中：人员经费103.01万元，较上年决算数减少15.77万元，减少13.28%，主要原因是职工当年奖金和其他社会福利支出减少。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他社会福利支出等。
公用经费13万元，较上年决算数减少3.02万元，下降18.85%，主要原因是预算减少，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照厉行节约的要求，从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位本年度无出国（出境）费用预算，未安排人员出国（出境）。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。主要原因本单位本年度未购置公务车辆。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。主要原因是本单位无公务车辆。?
公务接待费0.50万元，主要用于接待有关单位到本单位考察学习应急救护培训、基层组织建设等业务工作和接受相关部门检查指导工作发生的公务接待费用支出。费用支出
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.02元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数增加0.33万元，增加91.67%，主要原因是2024年度培训场次增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出17.02万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷工会经费、福利费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年支出数增加1万元，主要原因是物价上涨。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微 %。主要用于采购电脑、办公桌椅、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
本单位2024年度未开展单位自评。
（二）财政绩效评价情况
本部门2024年度未委托第三方开展绩效评价。
（三）重点项目绩效评价
本部门2024年度无重点专项。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：54454609
