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忠县官坝镇2026年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
一、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
二、负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本乡镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本乡镇的党风廉政建设工作；负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
三、负责乡镇财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济的发展。
四、负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。
五、负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
六、负责全乡镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
七、向县人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。
? 八、负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）单位构成
忠县官坝镇人民政府综合设置了一中心四板块。包括基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块。下属5个二级预算单位，分别为综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4477.86万元，其中：一般公共预算拨款3314.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转一般公共预算拨款1160.64万元，上年结转政府性基金预算拨款3.0万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数4477.86万元，其中：一般公共服务支出预算979.33万元，教育支出预算5.44万元，社会保障和就业支出预算1424.03万元，卫生健康支出预算102.49万元，住房保障支出预算108.78万元，文化旅游体育与传媒支出102.22万元，城乡社区支出809.86万元，农林水支出934.71万元，灾害防治及应急管理支出11.0万元。支出预算较2025年增加895.28万元，主要是基本支出预算增加116.79万元，项目支出预算增加778.51万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4477.86万元，一般公共预算财政拨款支出4477.86万元，比2025年增加895.28万元。其中：基本支出1931.96万元，比2025年增加116.79万元，主要原因是原因新增人员及各项调资、调标等相关经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2545.91万元，比2025年增加778.51万元，主要原因是城乡社区公共设施项目支出增多，文化旅游体育与传媒项目支出增多，以及特困供养人员、优抚对象及精简退职等民政人员标准提高，主要用于大力保障民生支出，确保优抚对象、特困供养等人员生活保障等重点工作。
2026年政府性基金预算收入3.0万元，政府性基金预算支出3.0万元，比2025年增加3.0万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于忠县乡村产业人才帮扶专项资金及乡村振兴驻乡驻村工作队经费。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8.35万元，比2025年增加0.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.35万元，比2025年增加0.13万元；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。一般公共预算财政拨款运行经费242.61万元，比上年增加9.87万元，主要原因为人员调入等相关经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2545.91万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邓爽??联系方式： ?023-54560115
