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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行果品产业发展有关法律法规和方针政策，研究和拟定果品产业发展具体政策、规章制度和措施并组织实施。
2.制定全县果品产业发展规划和计划，制定果品产业生产布局、结构调整、基地建设、抚育管理等方案并组织实施，负责果树种苗管理。
3.负责果品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广及重大科技攻关，负责全县果品生产的技术指导、技术培训和信息服务等工作。
4.负责建立果品生产标准化体系，引导开展无公害（绿色）果品的认证和名牌产品的开发。
5.负责指导和督促乡镇果品产业发展，负责指导果品产业专业合作经济组织的建设和发展。
6.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
县果业发展中心为全民所有制参公事业单位，机构规格为科级，内设办公室、生产发展科、产业服务科、科技平台科、市场信息科等5个科室。
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二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计597.11万元，支出总计597.11万元。收支较上年决算数减少35.12万元,下降5.6%，主要原因是减少了部分农业项目资金等。
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? ? 2.收入情况。2024年度收入合计597.11万元，较上年决算数减少35.12万元，下降5.6%，主要原因是减少了部分农业项目资金等。其中：财政拨款收入597.11万元，占100%。
? ? 3.支出情况。2024年度支出合计597.11万元，较上年决算减少35.12万元，下降5.6%，主要原因是减少了部分农业项目资金等。其中：基本支出455.83万元，占76.3%；项目支出141.28万元，占23.7%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计597.11万元。与年初预算数比，财政拨款收、支总计各增加85.88万元，增加16.8%。增加主要原因是追加部分农业项目资金等，用于现代农业生产发展。
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三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
? ? 2024年度“三公”经费支出共计7万元，较年初预算数持平，主要原因是接待及汽车支出控制较好。较上年支出数减少1.23万元，减少14.9%，主要原因是国内考察及招商接待有所减少，加强了三公经费控制。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
?? ?公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
?? ?公务车运行维护费3万元，主要用于公务车运行维护，费用支出较年初预算数相等，主要原因是公务运行控制较好。较上年支出数减少0.2万元，下降6.25%，主要原因是公务车运行成本控制较好。
公务接待费4万元，主要用于接待招商考察接待及专家接待支出。费用支出较年初预算数相等，主要原因是加强了接待人数及接待标准控制。较上年支出数减少1.03万元，减少20.5%，主要原因是加强接待控制，接待任务有所减少等。
（三）“三公”经费实物量情况
? ? 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待79批次606人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? ? 本年度会议费支出2.075万元，较上年决算数增加1.71万元，增长468.49%，主要原因是上年有关会议费在项目中列支。本年度培训费支出1.26万元，较上年决算数减少0.02万元，减少1.56%，主要原因是本年培训人次略有减少。
? （二）机关运行经费支出情况说明
? ? 2024年度本部门机关运行经费支出66.47万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少0.21万元，减少0.31%，主要原因是办公费等支出略有减少。
? ?（三）国有资产占用情况说明
? ? 截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
（四）政府采购支出说明
?2024年度本部门政府采购支出总额198.3万元，其中：政府采购货物支出198.3万元。授予中小企业合同金额198.3万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购数字柑橘建设项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门5个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金141.28万元。
（二）绩效自评结果
|
项目 名称 |
全国绿色食品原料基地（柑橘）标准化基地申报 |
项目 编码 |
50023322T000000072732 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
忠县农业农村委员会 |
财政 科室 |
农业科 |
项目 联系人 |
何文权 |
联系电话 |
13709454628 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
|
13.4 |
13.4 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
建成全国绿色食品原料基地一个，接受农业部绿色食品管理办公室和中国绿色食品发展中心验收。 |
建成全国绿色食品原料基地一个，接受农业部绿色食品管理办公室和中国绿色食品发展中心验收。 |
建成全国绿色食品原料基地一个，农业部绿色食品管理办公室和中国绿色食品发展中心验收合格。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
完成试验田建设 |
块 |
数量指标 |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
|
带动全县绿色食品生产及销售 |
万亩 |
数量指标 |
35 |
35 |
35 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
|
完成绿色食品培训及宣传 |
人次 |
数量指标 |
800 |
800 |
800 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
完成基地环境检测乡镇 |
个 |
数量指标 |
18 |
18 |
18 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
|
完成示范单元建设 |
个 |
数量指标 |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||
|
说明 |
| ||||||||||||||
|
项目 名称 |
现代农业发展项目 |
项目 编码 |
50023322T000002261709 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
忠县农业农村委员会 |
财政 科室 |
农业科 |
项目 联系人 |
胡小平 |
联系电话 |
15870496588 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
|
74 |
74 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
完成柑橘产业现代发展目标 |
完成柑橘产业现代发展目标 |
完成柑橘产业现代发展目标 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
取得科研成果 |
项 |
数量指标 |
2 |
2 |
2 |
100 |
40 |
40 |
否 | ||||||
|
区试基地维护面积 |
亩 |
数量指标 |
80 |
80 |
80 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||||||
|
满意度 |
% |
数量指标 |
95 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||
?
?? ?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谈万清?? 023-54452801
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