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忠县发展和改革委员会
2026年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革，统筹粮食安全监管，承担国防动员建设及人防训练，参与拟订全县大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划。
（二）单位构成
忠县发展和改革委员会内设17个科室，分别是办公室、综合科、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科、粮食和物资储备科、价格管理科、价格认证科、国防动员科、营商环境科、数据管理科。下属5个二级预算单位，分别是忠县经济信息中心、县投资促进中心（独立核算） 、忠县粮食和物资储备事务中心、忠县国防动员信息中心、忠县大数据中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4094.55万元，其中：一般公共预算拨款3101.55万元，政府性基金预算拨款993万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加9.5万元，主要是因为商业服务业等支出增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数4094.55万元，其中：一般公共服务支出预算1093.75万元，教育支出预算4.4万元，社会保障和就业支出预算245.63万元，卫生健康支出预算79.9万元，节能环保支出预算22万元，商业服务业等支出预算1500万元，住房保障支出预算82.87万元，粮油物资储备支出预算73万元。政府性基金预算993万元，其中：节能环保支出350万元，资源勘探工业信息等支出643万元。支出预算较2025年增加9.5万元，主要是因为商业服务业等支出增加。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3101.55万元，一般公共预算财政拨款支出3101.55万元，比2025年增加941.5万元。其中：基本支出1459.03万元，比2025年增加23.32万元，主要原因是人员增加和正常调资晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1642.52万元，比2025年增加918.18万元，主要原因是增加服务业基础设施建设支出。
2026年政府性基金预算收入993万元，政府性基金预算支出993万元，比2025年减少932????????????? 万元，其中：节能环保支出350万元，资源勘探工业信息等支出643万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算18.6万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费7.6万元，与2025年持平；公务用车运行维护费11万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费184.28万元，比上年减少5.08万元，主要原因是进一步压缩公用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元；一般公共预算拨款政府采购1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2635.52万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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部门预算公开联系人：刘琼? 联系方式：023-54233735
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